按照《三明市財(cái)政局關(guān)于預(yù)決算公開工作的通知》要求，現(xiàn)將我單位2016年部門預(yù)算說明如下。
三明職業(yè)技術(shù)學(xué)院的主要職責(zé)是：學(xué)院堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針，以立德樹人為根本任務(wù)，以教育教學(xué)、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新為基本職能，實(shí)施高等職業(yè)教育。
三明職業(yè)技術(shù)學(xué)院包括14個(gè)機(jī)關(guān)行政科室，6個(gè)教學(xué)單位。經(jīng)費(fèi)性質(zhì)為財(cái)政全額撥款，人員編制數(shù)是345人（不含直屬醫(yī)院），現(xiàn)有在編教職工290人，其中專任教師245人。
2016年是“十三五”開局之年，我校工作的基本思路是：繼續(xù)深入學(xué)習(xí)黨的十八大和十八屆歷次全會(huì)精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育的指導(dǎo)意見，制定并實(shí)施我?！笆濉卑l(fā)展規(guī)劃，搶抓機(jī)遇、真抓實(shí)干，開創(chuàng)科學(xué)發(fā)展跨越發(fā)展新局面。主要抓好以下幾個(gè)方面工作：
（一）開展“兩學(xué)一做”活動(dòng)，切實(shí)加強(qiáng)黨建工作。圍繞“講政治、有信念，講規(guī)矩、有紀(jì)律，講道德、有品行，講奉獻(xiàn)、有作為”的目標(biāo)要求，在全體黨員中組織開展“學(xué)黨章黨規(guī)、學(xué)系列講話，做合格黨員”學(xué)習(xí)教育。加強(qiáng)黨總支和支部建設(shè)，努力建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型的總支和支部。著力提升支部立項(xiàng)活動(dòng)的質(zhì)量水平和實(shí)際成效。加強(qiáng)宣傳思想工作，優(yōu)化校園育人環(huán)境。加強(qiáng)民主管理監(jiān)督和統(tǒng)戰(zhàn)工作，支持民主黨派和無黨派人士參政議政、建言獻(xiàn)策，發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)凝聚各方力量作用。
（二）持續(xù)改進(jìn)作風(fēng)，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。鞏固“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育成果，堅(jiān)持反對(duì)“四風(fēng)”，促進(jìn)作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化、長(zhǎng)效化。嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和《準(zhǔn)則》、《條例》，始終把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)權(quán)力運(yùn)行的制約監(jiān)督，健全廉政風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制，編密編牢制度的“籠子”。認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持厲行節(jié)儉，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)。深化廉潔教育進(jìn)教材、進(jìn)課堂、進(jìn)頭腦工作，加強(qiáng)校園廉政文化建設(shè)。
（三）改善教書育人環(huán)境，全力提升辦學(xué)水平。一是制定學(xué)?！笆濉卑l(fā)展規(guī)劃。根據(jù)省里下達(dá)“一校一策”的要求，按照示范校建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè)、深化改革，完善人才培養(yǎng)質(zhì)量指標(biāo)體系建設(shè)，為第二輪人才培養(yǎng)工作評(píng)估奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是推進(jìn)新一輪文明校創(chuàng)建工作。要按照文明學(xué)校評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)，通過新一輪的文明建設(shè)，構(gòu)建更加文明、更加和諧、更加美麗的校園。三是落實(shí)院系二級(jí)管理。繼續(xù)轉(zhuǎn)變觀念，切實(shí)推動(dòng)各院系從教學(xué)單位到辦學(xué)單位的轉(zhuǎn)變，完善院系功能和決策機(jī)制，擴(kuò)大院系辦學(xué)自主權(quán)，提升內(nèi)部管理水平，增強(qiáng)院系生機(jī)活力。四是推進(jìn)人事管理制度改革。推進(jìn)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘辦法的改革，完善學(xué)校自主用人、教師自主擇崗、政府依法監(jiān)督的用人制度，充分調(diào)動(dòng)教師的積極性和創(chuàng)造性，努力建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化教師隊(duì)伍。
（四）主動(dòng)跟進(jìn)職教園區(qū)建設(shè)，積極拓展辦學(xué)空間。按照市里統(tǒng)一部署，會(huì)同職教園區(qū)項(xiàng)目工作組，對(duì)計(jì)劃入駐園區(qū)的我校部分專業(yè)、三明職業(yè)中專學(xué)校、三明市高級(jí)技工學(xué)校進(jìn)行統(tǒng)籌安排，爭(zhēng)取盡快入駐，并做好園區(qū)管理體制建設(shè)、資產(chǎn)管理、后勤管理和教學(xué)實(shí)訓(xùn)管理等工作，抓好公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)校校企合作、產(chǎn)學(xué)聯(lián)動(dòng)和共管共享的建設(shè)目標(biāo)。根據(jù)《福建省職業(yè)院校聯(lián)盟建設(shè)實(shí)施意見》文件精神，聯(lián)合各所中職學(xué)校，組建相對(duì)固定、緊密聯(lián)系的辦學(xué)聯(lián)盟，深入探索現(xiàn)代學(xué)徒制辦學(xué)模式、職業(yè)教育產(chǎn)學(xué)教研合作的有效途徑。利用聯(lián)盟平臺(tái)，加強(qiáng)中高職對(duì)接，推動(dòng)各院校在專業(yè)布局、專業(yè)建設(shè)、師資培養(yǎng)、課程體系開發(fā)、合作辦學(xué)等方面的深度合作交流，拓展培養(yǎng)路徑，擴(kuò)大招生規(guī)模。
（五）加快推進(jìn)教育教學(xué)改革，持續(xù)強(qiáng)化內(nèi)涵建設(shè)。一是根據(jù)2016年2月2日省廳閩教職成〔2016〕10號(hào)《關(guān)于實(shí)施“二元制”技術(shù)技能人才培養(yǎng)模式改革試點(diǎn)的通知》精神，切實(shí)做好現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)工作。探索建立與現(xiàn)代學(xué)徒制相適應(yīng)的培養(yǎng)模式和教學(xué)管理制度，推進(jìn)招生招工一體化，努力形成校企聯(lián)合招生、聯(lián)合培養(yǎng)、一體化育人的長(zhǎng)效機(jī)制。二是加大公共課改革力度。在現(xiàn)有的公共課改革基礎(chǔ)上，推進(jìn)“軍事理論”、“心理健康輔導(dǎo)”、“就業(yè)指導(dǎo)”等公共課改革，啟動(dòng)公共課“慕課”網(wǎng)絡(luò)課程選修制度，實(shí)行“學(xué)年學(xué)分制”。三是深化專業(yè)課程改革。全面推行“雙證制”，拓寬專業(yè)課程改革與全國(guó)執(zhí)業(yè)、從業(yè)資格考試全面銜接，如：護(hù)理、臨床醫(yī)學(xué)、會(huì)計(jì)等專業(yè)要與護(hù)理執(zhí)業(yè)資格考試、醫(yī)師資格考試、會(huì)計(jì)從業(yè)資格證考試等緊密對(duì)接，其它專業(yè)也要建立起“雙證”培養(yǎng)和教學(xué)的制度，明確目標(biāo)方向，提高改革實(shí)效。四是全面拓展校企合作。以建設(shè)職教聯(lián)盟和職教園區(qū)為契機(jī)，擴(kuò)大酒店管理、輕紡、機(jī)電等社會(huì)服務(wù)類、工科類專業(yè)與企業(yè)、中職學(xué)校的合作辦學(xué)，促進(jìn)機(jī)制體制的創(chuàng)新。
（六）完善項(xiàng)目建設(shè)工作運(yùn)行機(jī)制，努力爭(zhēng)取項(xiàng)目支持和資金支持。貫徹落實(shí)好省財(cái)政廳、教育廳關(guān)于《福建省現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)資金管理暫行辦法》和省教育廳《關(guān)于做好我省現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃中央專項(xiàng)資金分配工作的通知》文件精神，實(shí)施我?！俄?xiàng)目建設(shè)工作管理暫行辦法》。進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)工作管理，抓好項(xiàng)目申報(bào)、遴選、評(píng)審和入庫(kù)工作，加大建設(shè)和指導(dǎo)力度，確保項(xiàng)目建設(shè)按時(shí)完成和達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。圍繞學(xué)校中心工作，設(shè)立并建好一批新項(xiàng)目，多途徑多渠道爭(zhēng)取項(xiàng)目和資金支持，以抓好項(xiàng)目建設(shè)工作帶動(dòng)學(xué)校各方面工作的順利開展。
（七）完成校園三期工程，啟動(dòng)四期工程建設(shè)。按期推進(jìn)南樓內(nèi)外部裝修，確保今年9月份投入使用。適時(shí)推進(jìn)校北門、電網(wǎng)改造二期工程、校園文化廣場(chǎng)等建設(shè)。規(guī)劃四期工程，推進(jìn)工程用地選址、用地審批、建設(shè)規(guī)劃、施工許可等前期審批工作，爭(zhēng)取2016年內(nèi)動(dòng)工建設(shè)。實(shí)施夢(mèng)園7#、8#宿舍樓改造工程。結(jié)合新一輪文明學(xué)校建設(shè)，繼續(xù)加大經(jīng)費(fèi)投入，分期開展校園綠化美化工程。對(duì)299臺(tái)階東南面山坡林地與校大門側(cè)面斜坡山地進(jìn)行樹種替換改造，種植成片觀賞花木；對(duì)醫(yī)護(hù)實(shí)訓(xùn)中心與特校相鄰擋墻之間的地塊進(jìn)行設(shè)計(jì)改造，鋪設(shè)鵝卵石，建成花草相間、綠樹成蔭的休閑路徑。努力打造花園式綠色校園，繼續(xù)保持省級(jí)“園林學(xué)?！睒s譽(yù)稱號(hào)。積極參與三明創(chuàng)國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)建設(shè)。
（八）深化學(xué)生服務(wù)管理，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。一是加強(qiáng)思想教育。重點(diǎn)是要將學(xué)習(xí)黨的基本理論和基本知識(shí)，與青年的素質(zhì)提升和全面成長(zhǎng)結(jié)合起來，引領(lǐng)青年學(xué)生提高理論素質(zhì)和自身修養(yǎng)，充分發(fā)揮學(xué)生骨干、學(xué)生黨員在“自我提升、自我管理、自我服務(wù)”中的模范帶頭作用。二是強(qiáng)化學(xué)生社團(tuán)組織建設(shè)。積極探索新的方式方法，通過拓展功能、擴(kuò)充力量、增加補(bǔ)助，同時(shí)賦予學(xué)生在學(xué)生管理中一定的權(quán)利，鼓勵(lì)學(xué)生廣泛參與到學(xué)生的“自我提升、自我管理、自我服務(wù)”中，發(fā)揮學(xué)生社團(tuán)團(tuán)結(jié)、凝聚和引領(lǐng)學(xué)生的作用，讓學(xué)生在“三自”作用發(fā)揮中不斷提高綜合素質(zhì)。三是搞好平臺(tái)建設(shè)。全力抓好易班網(wǎng)和新媒體平臺(tái)建設(shè)，通過建隊(duì)伍、建網(wǎng)絡(luò)、搭平臺(tái)、搞活動(dòng)等方式，加大宣傳力度，暢通信息渠道，增進(jìn)師生交流，創(chuàng)新管理模式，提升服務(wù)水平。
（九）推進(jìn)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，全面加強(qiáng)招生就業(yè)工作。繼續(xù)圍繞我市產(chǎn)業(yè)及社會(huì)事業(yè)發(fā)展的需求，調(diào)整、完善專業(yè)結(jié)構(gòu)，努力尋求新的專業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)自身造血功能。創(chuàng)新招生宣傳新途徑、新辦法，完善招生就業(yè)各項(xiàng)制度，確保實(shí)現(xiàn)全校招生數(shù)量穩(wěn)增長(zhǎng)、就業(yè)質(zhì)量穩(wěn)提升，保持畢業(yè)生就業(yè)率穩(wěn)定在95%以上，力爭(zhēng)簽約率和大學(xué)生創(chuàng)業(yè)活動(dòng)有新突破。推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育融入專業(yè)建設(shè)，以專業(yè)教學(xué)領(lǐng)域?yàn)橹髑篮椭麝嚨兀七M(jìn)“兩創(chuàng)”教育與專業(yè)教育由“兩張皮”向有機(jī)融合轉(zhuǎn)變，由面向部分學(xué)生向全體學(xué)生轉(zhuǎn)變。啟動(dòng)省級(jí)大學(xué)生“兩創(chuàng)”教育實(shí)踐基地建設(shè)，舉辦以行業(yè)、產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝為主題的創(chuàng)意設(shè)計(jì)及創(chuàng)業(yè)計(jì)劃技能大賽，推動(dòng)創(chuàng)新成果直接轉(zhuǎn)化為創(chuàng)業(yè)實(shí)踐項(xiàng)目。進(jìn)一步完善創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建立健全大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)激勵(lì)體系，結(jié)合專業(yè)建設(shè)，拓寬學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)途徑，建設(shè)好創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺(tái)。
(十)積極開展綜治創(chuàng)安、人口計(jì)生、檔案管理、關(guān)工委等工作，保證學(xué)校各項(xiàng)工作持續(xù)健康有序推進(jìn)。
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度。2016年, 我院收入預(yù)算為6623.14萬元，其中：當(dāng)年公共財(cái)政預(yù)算撥款2773.14萬元，財(cái)政代管資金專戶撥款3850萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算6623.14萬元，其中：人員支出3353.5元，公用支出603.29萬元，項(xiàng)目支出2666.35萬元。
2016年公共財(cái)政預(yù)算撥款支出6623.14萬元，主要支出項(xiàng)目包括：
（一）基本支出3956.79萬元。含：人員支出3353.5元，主要用于全院在職、離退休、外聘等教職工工資、社會(huì)保障費(fèi)、課酬等支出。公用支出603.29萬元，主要用于院系兩級(jí)辦公費(fèi)、學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)費(fèi)、車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、零星修繕支出等。
（二）項(xiàng)目支出2666.35萬元。主要用于教學(xué)設(shè)備購(gòu)置、圖書購(gòu)置、招生經(jīng)費(fèi)、歸還貸款及利息、大額修繕等開支。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
2016年三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為65萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用15萬元，考慮到專業(yè)建設(shè)發(fā)展，辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，師資隊(duì)伍建設(shè)需要。公務(wù)接待費(fèi)20萬元，比2015年下降40%，公務(wù)用車運(yùn)行預(yù)算 30萬元，主要考慮車輛使用多年，修理費(fèi)用增加，在校生規(guī)模擴(kuò)大，學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)任務(wù)增加，學(xué)院承擔(dān)的各種賽事、大型活動(dòng)增加及招生工作任務(wù)用車增加。
