2014年三明職業(yè)技術(shù)學院部門預算說明
按照《三明市財政局關(guān)于預決算公開工作的通知》要求，現(xiàn)將我單位2014年部門預算說明如下。
一、單位主要職責
三明職業(yè)技術(shù)學院的主要職責是：全面貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，貫徹執(zhí)行黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向，堅持立德樹人，依法治校，依靠全校師生員工推動學?？茖W發(fā)展，培養(yǎng)德智體美全面發(fā)展的中國特色社會主義事業(yè)合格建設者和可靠接班人。
二、單位基本情況
三明職業(yè)技術(shù)學院包括14個機關(guān)行政科室，5系（院）部和1個思政教學部。經(jīng)費性質(zhì)為財政全額撥款人員編制數(shù)是345人（不含直屬醫(yī)院），現(xiàn)有在編教職工285人，其中專任教師203人。
三、2014年主要工作任務
2014年我院工作的基本思路是：繼續(xù)貫徹落實黨的十八大及十八屆二中、三中全會精神和省、市重要決策部署，深入開展黨的群眾路線教育實踐活動，扎實推進“一確保三爭創(chuàng)”和“三轉(zhuǎn)一響”工作，全力申辦臨床醫(yī)學、學前教育兩個國控專業(yè)，奮力提升招生錄取率、新生報到率、學生“雙證”通過率、畢業(yè)生就業(yè)率和各項技能競賽成績，加快校園三期工程建設和參與職教園區(qū)建設，全面推動我院各項事業(yè)再上新臺階。具體工作要點如下：
（一）學習貫徹十八屆三中全會精神，全面深入開展黨的群眾路線教育實踐活動
一切從我院實際出發(fā)，實實在在地解決院系兩級領(lǐng)導班子及其成員，尤其是院級領(lǐng)導干部在“四風”方面存在的突出問題和關(guān)系全院改革發(fā)展的若干重要問題。
制定黨員干部年度學習活動計劃，深入學習貫徹中共十八大及十八屆三中全會精神，學習中央、省委關(guān)于深入開展黨的群眾路線教育實踐活動第一批總結(jié)暨第二批布置會議的精神。這是當前和今后一段時期內(nèi)的首要任務。領(lǐng)導要帶頭宣講，做好全會精神“進課堂、進教材、進學生頭腦”工作，內(nèi)化為學院改革發(fā)展的動力源和催化劑。根據(jù)上級部署和院黨委的要求，制定我院開展黨的群眾路線教育實踐活動方案并組織實施，抓好學習、抓好調(diào)研，確?；顒禹樌_展。通過教育實踐活動，切實解決學院現(xiàn)階段客觀存在的“形式主義、官僚主義、享樂主義、奢靡之風”等問題，切實解決師生關(guān)注的改革發(fā)展的重大問題，統(tǒng)一思想，凝聚力量，推進各項事業(yè)持續(xù)發(fā)展，跨越發(fā)展。
（二）做好教育部第二輪人才培養(yǎng)工作評估迎檢準備，持續(xù)推進“省級示范校”爭創(chuàng)工作
精心組織、周密部署二輪評估各項準備工作，確保順利通過2015年教育部第二輪人才培養(yǎng)工作評估。堅持“以評促建、重在建設”的理念，按照示范校建設的要求，扎實推進示范校創(chuàng)建工作各項任務，確保建設進度和質(zhì)量，全力爭取“省級示范性高職院?！蓖ㄟ^評審。以爭創(chuàng)省級示范校為契機，加強軟硬件和內(nèi)涵建設，積極開展系部示范性建設評比，同步推進專業(yè)質(zhì)量建設、實訓基地建設和師資隊伍建設，嚴格教學質(zhì)量管理，全面提升人才培養(yǎng)工作水平。
（三）突出“五講四美三熱愛”傳承特色，確保通過“省級文明?！笨傇u驗收
緊緊圍繞“五講四美三熱愛”這一主題，將校園文化、志愿服務、共建共享等做出特色，做大亮點，做強品牌，努力把我院打造成為“五講四美三熱愛”的傳承陣地和青年學生放飛夢想的平臺高地，探索走出一條具有我院特色的高職人才培養(yǎng)新路子。繼續(xù)加強學生行為規(guī)范、文明禮儀、公德教育、誠信教育、法制教育、意識形態(tài)領(lǐng)域教育、習慣養(yǎng)成教育等方面工作。健全完善輔導員、班主任、導師制等全員育人工作機制，突出教書育人、環(huán)境育人、管理育人、服務育人，注重學生的道德修養(yǎng)提升、品格情操塑造和文明習慣養(yǎng)成，做到“樹德、礪能”。對照創(chuàng)建指標要求，全面完成各項文明單位評審材料準備，確保順利通過“省級文明校”總評。
（四）整合強化思想政治教育工作，爭創(chuàng)“省級思政和黨建先進單位”
全面貫徹落實中央關(guān)于改進工作作風密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定，深入開展反對“四風”活動，加大黨務、校務公開力度，按照《福建省教育系統(tǒng)懲治和預防腐敗體系建設規(guī)劃》，扎實推進黨風廉政建設工作，突出防控重點，完善長效機制，推進依法治校。
加強干部隊伍建設，協(xié)助上級黨委做好處級以上干部和院領(lǐng)導班子學年考核工作，開展新提任干部試用期到期的考核工作。
整合黨工部、紀檢監(jiān)察室、思政教研部、網(wǎng)絡輿情管理、綜合宣傳等方面的力量，創(chuàng)新思政工作方式方法，強化思政工作、校風校紀和黨風廉政建設，牽引帶動爭創(chuàng)工作破題開局。
緊密結(jié)合學院的改革發(fā)展，推進“168”黨建工作機制和創(chuàng)先爭優(yōu)活動，提高支部立項工作水平和黨員發(fā)展質(zhì)量，努力打造黨建工作品牌，爭創(chuàng)“省級黨建和思政先進單位”。
（五）全力申辦臨床醫(yī)學、學前教育兩個國控專業(yè)，著力加快專業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化
進一步辦好醫(yī)藥護理類專業(yè)，既解決我市人才不足問題，又為我院的生存發(fā)展打好基礎。財經(jīng)類專業(yè)逐步增添和轉(zhuǎn)向電子商務、網(wǎng)絡經(jīng)營和物流管理，助推我市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。輕紡、機電等工科類專業(yè)要強化校企合作，積極參與全市職教園區(qū)、行業(yè)工業(yè)園區(qū)和公共實訓平臺建設，訂單定向培養(yǎng)人才，轉(zhuǎn)變辦學機制、創(chuàng)新招生方式、擴大招生規(guī)模，使企業(yè)與學校互動共進、同步發(fā)展。
臨床醫(yī)學專業(yè)申辦工作已經(jīng)進入實質(zhì)性的沖刺階段（暫定三月份），要集全院之力，按照評審標準要求，抓緊完成自評報告、院長陳述報告、政府文件材料、附屬醫(yī)院定位定格等各項迎評準備工作，跟蹤落實校內(nèi)外實訓基地建設，探討籌建臨床醫(yī)學系，盡快把專業(yè)建設的框架搭起來。推進附屬醫(yī)院、教學醫(yī)院和實習實訓基地建設，保持與上級有關(guān)部門、專家的聯(lián)絡，做好對接迎檢所需材料和相關(guān)準備工作，確保順利通過今年2月份衛(wèi)生部實地評估論證。
盡快制定出學前教育專業(yè)建設方案，包括人才培養(yǎng)方案、實訓中心建設方案、課程設置、師資隊伍建設等。在課程設置上，根據(jù)全省開設學前教育專業(yè)的特點，結(jié)合我院實際，開設幼兒護理保健、營養(yǎng)配餐等方面的課程，并打造成為我院的一大特色。落實師范學校血脈傳承關(guān)系，跟蹤對接教育部專業(yè)評審，扎實做好申辦各項準備工作，爭取申辦成功。
（六）以建立和完善定編定崗、工作考評等基礎制度為重點，分步推進辦學主體向系部轉(zhuǎn)移
修改完善《教師教學工作量考核辦法》、《部門目標管理量化考核辦法》、《專業(yè)技術(shù)職務聘任工作實施意見》，提交教代會審議通過后推進試行。系部職能轉(zhuǎn)向辦學主體，逐步實行和完善院系二級管理。完善系部功能和決策機制，增強系部生機活力。堅決執(zhí)行和落實系部黨政聯(lián)席會議討論決定重要事項的制度，讓系部相對獨立、更加自主地履行專業(yè)建設、師資建設、教學管理、成教培訓、實訓實習、學生管理、思政工作和招生就業(yè)等各項職能，鼓勵和支持系部探索改革創(chuàng)新，對接社會服務，提高辦學效益。逐步實現(xiàn)院系二級管理。
（七）以重點項目、重點課題、重點工作及創(chuàng)新工作的運行機制為先導，促使院部職能處（室）轉(zhuǎn)向綜合協(xié)調(diào)服務
今年的重點項目工程、工作很多，目前計劃一開學省級教學成果獎的申報、三月初臨床醫(yī)學專業(yè)評估、技能大賽服裝設計、企業(yè)沙盤模擬經(jīng)營兩個項目的承辦，春季招生工作、三期工程開工、學前教育專業(yè)實訓中心建設工程開工，與此同時，第二批黨的群眾路線教育實踐活動開展、示范校、文明校的創(chuàng)建工作等。院部各處室與教輔機構(gòu)要盡快從包攬各項具體事務、內(nèi)部糾纏、相互推諉扯皮的困境中走出來，以行政坐班人員考評辦法的制定與實施為突破口，圍繞重點項目、重點課題、重點工作和創(chuàng)新工作，強化檢查督促落實，搞好綜合協(xié)調(diào)服務。
（八）以提高人才培養(yǎng)質(zhì)量為核心，促進全院工作重心轉(zhuǎn)向?qū)W生的成才成長
重點提升師資隊伍、專業(yè)建設和教學水平，內(nèi)容包括教師職稱、學歷、“雙師型”、教研成果的提升及其促進辦法，學生錄取率、報到率、雙證通過率、畢業(yè)生就業(yè)率和各項競賽成績的鞏固提高及其激勵措施。進一步解放思想，搶抓機遇，科學謀劃，以迎接教育部第二輪人才培養(yǎng)工作評估為契機，進一步確立教學中心地位，加強專業(yè)內(nèi)涵建設，拓寬實踐教學平臺，全面提升教育教學質(zhì)量與水平，穩(wěn)步提高人才培養(yǎng)質(zhì)量；突出重點，強化特色，不斷提升教學和科研實力；育人為本，強化師資隊伍建設和學生教育管理，促進全院工作重心轉(zhuǎn)向?qū)W生的成才成長，實現(xiàn)培養(yǎng)合格人才的教育目標。
（九）扎實抓好校園三期工程建設，積極參與職教園區(qū)的籌備籌建
1.按照上級文件規(guī)定，盡快成立基建工作領(lǐng)導小組和相關(guān)工作小組，嚴格規(guī)范、切實做好三期工程施工設計、項目招標、建設等各項工作，爭取于一季度開工建設，2015年春季投入使用。2.按照市政府部署和要求，結(jié)合我院發(fā)展實際，科學謀劃、統(tǒng)籌安排、跟進落實，做好職教園區(qū)建設工作。3.成立工作班子，推進世行貸款工作，爭取有實質(zhì)性進展。
（十）按時完成省、市下達的其他任務，保證學院各項工作持續(xù)健康有序推進
四、2014年預算收支總體情況
按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度。2014年,我院收入預算為5483.18萬元，其中：當年公共財政預算撥款2117.18萬元，財政代管資金專戶撥款3366萬元。相應安排支出預算5483.18萬元，其中：人員支出2589.98元，公用支出617.62萬元，項目支出2275.58萬元。
五、公共財政預算撥款支出情況
2013年公共財政預算撥款支出5483.18萬元，主要支出項目包括：
（一）基本支出3207.6萬元。含：人員支出2589.98元，主要用于全院在職、離退休、外聘等教職工工資、社會保障費、課酬等支出。公用支出617.62萬元，主要用于院系兩級辦公費、學生實習實訓費、車輛運行經(jīng)費、零星修繕支出等。
（二）項目支出2275.58萬元。主要用于教學設備購置、圖書購置、招生經(jīng)費、歸還貸款及利息、大額修繕等開支。
六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算情況
2014年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為48萬元，用于公務用車運行。與上年相比支出增長42%，主要原因是在校生數(shù)增加，學生實習實訓用車增加，2014年我院承擔技能賽染色小樣國賽、沙盤模擬及服裝設計省賽共三項賽事，公務用車增加。
2013年三明職業(yè)技術(shù)學院部門決算說明
按照《三明市財政局關(guān)于預決算公開工作的通知》要求，現(xiàn)將我單位2013年部門決算說明如下。
一、單位主要職責
三明職業(yè)技術(shù)學院的主要職責是：全面貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，貫徹執(zhí)行黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向，堅持立德樹人，依法治校，依靠全校師生員工推動學?？茖W發(fā)展，培養(yǎng)德智體美全面發(fā)展的中國特色社會主義事業(yè)合格建設者和可靠接班人。
二、單位基本情況
三明職業(yè)技術(shù)學院包括14個機關(guān)行政科室，5系（院）部和1個思政教學部。經(jīng)費性質(zhì)為財政全額撥款，人員編制數(shù)是345人（不含直屬醫(yī)院），現(xiàn)有在編教職工285人，其中專任教師203人。
三、單位主要工作總結(jié)
2013年，三明職業(yè)技術(shù)學院主要任務是：深入學習貫徹黨的十八大精神，堅持以科學發(fā)展觀為指導，圍繞學院第一次黨員大會提出的任務、目標和工作方針，以改革創(chuàng)新、加快發(fā)展為主題，以提高辦學水平為主線，以爭創(chuàng)省級示范校、省級文明校和省級黨建工作先進單位為抓手，深化人才培養(yǎng)模式改革，狠抓內(nèi)涵建設，突出辦學特色，努力為三明發(fā)展和海西建設培養(yǎng)高端技能型人才，推進學院內(nèi)涵發(fā)展、特色發(fā)展、開放發(fā)展。圍繞上述任務，重點完成了以下工作：
（一）黨建工作和隊伍建設全面加強
1.注重領(lǐng)導班子建設。在省委、市委、省委教育工委關(guān)心下，順利完成新老院長交接。黨委堅持中心組理論學習，提高思想政治素質(zhì)。堅持民主集中制，堅持科學民主決策。堅持批評與自我批評。改進工作作風，加強調(diào)查研究，密切聯(lián)系群眾。嚴于律己，率先垂范，清正廉潔，推進依法行政，依法治校。
2.加強干部隊伍和組織建設。經(jīng)過三次民主推薦、民主測評和公開競崗、干部考察，選拔任用干部45人，其中副科級干部19名、正科級干部17名、推薦副處級干部9名。各系、處、室領(lǐng)導班子配備較為齊整，基層組織得到充實、加強。發(fā)展新黨員82人（教師1人），預備黨員轉(zhuǎn)正59人（教師2人）。
3.加強師資隊伍建設。重新修訂我院專業(yè)技術(shù)職務評聘辦法，組建聘任委員會。新增評審、聘任教授1人，副高9人，講師等中級職務25人，委托評審教授級高工1人，工程系列中初級8人，派出高訪4人，遴選省高校杰出青年科研人才培養(yǎng)計劃1人，核批教師在職碩士進修49人，新進教師7人。目前全院教職工258人，專任教師186人，正高職稱3人，副高職稱56人，講師等中級職務107人，“雙師素質(zhì)”教師90人，碩士以上學位學歷114人（含在讀）。與十年前建院時相比，那是翻天覆地的變化。
4.抓好落實，推進反腐倡廉工作。認真貫徹落實黨風廉政建設責任制，抓好院領(lǐng)導、各部門、系黨風廉政建設責任制，貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴格控制經(jīng)費支出。突出重點，在招生工作、物資采購、基建修繕等方面真抓實干、敢抓敢管，將監(jiān)管制度落到實處。去年“辦公經(jīng)費”支出同比下降38%。
（二）“三創(chuàng)”工作穩(wěn)步推進
創(chuàng)新方式，實施“三創(chuàng)”工作指揮長負責制度，搭建工作班子和工作機制，明確目標任務、時間節(jié)點和負責人員，全面展開創(chuàng)建工作。
1.扎實推進省級示范校創(chuàng)建工作。邀請國內(nèi)知名高職研究專家開展示范校建設專題講座，組織中層骨干帶著問題，赴省內(nèi)8所高職院校學習取經(jīng)。通過“請進來”與“走出去”，進一步明確高職發(fā)展的特點、走勢，面臨的機遇與挑戰(zhàn)，增強創(chuàng)建示范校的緊迫感和使命感。現(xiàn)由于省教育廳調(diào)整項目建設的政策，這項工作往后推一推，等調(diào)研后再啟動。
2.順利通過省級文明學校的初評工作。我院嚴格按照《福建省第十二屆省級文明學校初評測評標準》（高校版）的指標要求，打造“五講四美三熱愛”傳承基地，完善道德講堂建設、提升志愿者服務功能、規(guī)范網(wǎng)絡文明傳播、深入開展公德教育、加強意識形態(tài)領(lǐng)域有效管控、全面推進節(jié)約型校園建設、積極參與文明城市創(chuàng)建工作，塑造品牌、突出特色、增加亮點。2013年10月底，省級精神文明學校考評專家組對我院進行考評，我院順利通過初評。
3.開啟省級黨建和思政工作先進單位創(chuàng)建工作。我院堅持在黨建工作機制建設上下功夫，實行院主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導、各支部書記“三位一體”的領(lǐng)導責任機制，形成全院上下齊抓共管、積極參與的工作格局。
（三）教育教學質(zhì)量顯著提高
1.專業(yè)建設質(zhì)量提升。在2013年結(jié)束的我省高職院校首輪專業(yè)質(zhì)量評估中，我院紡織等5個專業(yè)排名第一，機械、物流等7個專業(yè)排名前十名。評審通過現(xiàn)代紡織染整等4個省級示范專業(yè)，2個省級生產(chǎn)性實訓基地。2013年6月份，護理系2010級共277名學生參加全國護士職業(yè)資格考試并全部通過，通過率連續(xù)兩年100%，全省只有廈門醫(yī)高專和我們兩所院校。
2.技能競賽成績突出。在省職業(yè)院校技能大賽中，我院共獲得獲團體一等獎2項，二等獎2項，三等獎1項，優(yōu)秀獎2項；個人一等獎4人，二等獎2人，三等獎4人，優(yōu)秀獎7人。其中，企業(yè)沙盤模擬經(jīng)營、會計技能等項目連續(xù)多年蟬聯(lián)一等獎。企業(yè)沙盤模擬經(jīng)營項目再次榮獲國賽一等獎（總分第一名）。財經(jīng)大類技能競賽成了我院的品牌項目，教育廳高教處領(lǐng)導多次贊譽表揚。
3.科研項目成果豐碩?？蒲蟹矫?，批準院級課題立項22項（重點6項、一般16項）；申報省市科研項目16項，獲批省級1項，地廳級3項；發(fā)表學術(shù)論文110多篇，主編參編教材8部。
4.服務地方經(jīng)濟社會發(fā)展能力不斷增強。我院先后與省紡織行業(yè)協(xié)會、三明金沙園、香港思嘉集團、集辰農(nóng)林機械、海西重汽公司等80多家企業(yè)（單位）建立了校企合作關(guān)系，積極承擔“省農(nóng)運會”、“林博會”、“世客會”等大型活動的文藝演出和志愿服務活動，成為市區(qū)志愿者活動的主力軍并多次受到嘉獎。2013年，我院又按照省、市部署要求，與廈門醫(yī)高專聯(lián)辦臨床醫(yī)學專業(yè)，定向三明各縣（市、區(qū)）招錄新生150名，現(xiàn)已轉(zhuǎn)入正常教學。
（四）新專業(yè)申報取得進展
去年初，我院啟動臨床醫(yī)學和學前教育兩個國控專業(yè)的申報，下半年均通過省級評審。
1.臨床醫(yī)學專業(yè)。衛(wèi)生部擬定今年二月底或三月初到我市實地評估論證。目前，整個申報工作已經(jīng)進入實質(zhì)性的沖刺階段，我院正在積極備戰(zhàn)迎評準備工作，學院專門成立了材料聯(lián)絡組、校內(nèi)實訓基地建設組、校外醫(yī)院工作組和應急小組等四個迎評工作小組，寒假都沒太多休息，確保順利通過評估。
2.學前教育專業(yè)申辦。學前教育專業(yè)申報順利通過省教育廳組織的專家評審后，便著手進行專業(yè)的規(guī)劃與建設，參觀考察兄弟院校同類專業(yè)，學習取經(jīng)，現(xiàn)正在積極開展制定學前教育專業(yè)課程設置、實訓中心建設方案和師資隊伍配備等工作。
（五）債務化解工作基本完成
我院列入省上化債9500萬元。市委、市政府高度重視，市財政先后籌措5000多萬元，連同本院資金，于2012年底規(guī)定期限前歸還銀行9500萬元。2013年5月，根據(jù)省上要求，又繼續(xù)把省上獎補資金2220萬元全額用于還貸，使我院累計債務余額降至6690萬元。
（六）拓展校園用地，完成校園整治和三期工程的啟動工作
在市政府的協(xié)調(diào)下，將市建設局、園林局與我院毗鄰的12畝紅旗苗圃劃撥我院作為三期建設用地，并由市財政解決苗圃搬遷、土地補償費共計182萬元；將市林業(yè)局、市郊林場與我院相連的45畝土地交由我院管理使用，從而使我院實際用地面積擴展到337畝。目前，正在抓緊三期工程建設，包括兩幢學生公寓，建筑面積19629.17M2，預計投資約6060萬元，現(xiàn)已完成項目選址、項目規(guī)劃設計、可行性研究、土地勘察、地災評估、土地預審等工作，5月份開工。與此同時，在校園內(nèi)部同步展開校園環(huán)境整治工作，先后完成田徑場周邊環(huán)境清理、299校園道路景觀改造等15項環(huán)境整治項目。
（七）招生就業(yè)工作勢頭良好
我院畢業(yè)生就業(yè)一向較好，初次就業(yè)率連續(xù)多年保持在96%以上。我院2013屆畢業(yè)生1216人，就業(yè)率94.56%，簽約率36.04%。但招生工作遇到新的困難，2013年秋季我院計劃招生2000名，實際招錄新生1678人（含廈門醫(yī)高專聯(lián)合辦學150人），完成率83.9%。招錄缺口比較大的主要是工科類專業(yè)，機電類計劃完成45.33%，輕紡類計劃完成24.67%。9月新生報到1640人，入學報到率達75%以上，與去年持平；入學人數(shù)在全省連續(xù)三年高職生源下滑的情況下，我院保持了連續(xù)三年穩(wěn)步增長。
（八）思政工作扎實推進
構(gòu)建思政工作新格局，制定完善、修改出臺《導師制考核辦法》、《輔導員精細化工作考核辦法》等系列文件。認真做好學生思想政治教育和管理工作，加強輔導員隊伍建設，完善規(guī)范學生資助體系建設，做好困難學生資助工作。全年共評審發(fā)放各類國家獎學金、助學金大專1746人（次）313.3萬元，評審發(fā)放中職助學金1177人（次）88.225萬元。加強校園文化建設，努力建設良好的校風、學風、班風。強化校園安全維穩(wěn)工作，創(chuàng)建“平安校園建設”先進單位，確保校園安定、穩(wěn)定，營造安全、文明、和諧的育人環(huán)境。
（九)推進社會管理創(chuàng)新，提升校園綜合服務能力
進一步健全和完善學院各項規(guī)章管理制度，提升隊伍戰(zhàn)斗力，完善現(xiàn)代大學管理體系。推進數(shù)字化校園建設，完善學院公共數(shù)據(jù)平臺建設，全力保證校園網(wǎng)絡安全，提升校園的信息化水平。積極做好檔案、計生、關(guān)工委工作。
四、2013年決算收支總體情況
（一）收入合計6690.46萬元
2013年度部門決算總收入6690.46萬元，其中本年收入6469.08萬元。具體情況如下：
1、財政撥款收入3702.34萬元，其中政府性基金132萬元。
2、事業(yè)收入2744.9萬元。
3、其他收入21.84萬元。
4、用事業(yè)基金彌補收支差額104.04萬元。
5、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余117.34萬元。
（二）支出總計6690.46萬元，皆為本年支出。具體情況如下：
1、基本支出3960.88萬元。其中，人員支出1936.44萬元，對個人家庭補助支出1550.87萬元，公用支出473.57萬元。
2、項目支出2729.59萬元。
五、政府性基金支出決算情況
2013年度政府性基金支出132.9萬元，主要支出項目（按科目分類統(tǒng)計）包括：
（一）高職實訓基地建設費0.9萬元。主要用于實訓基地建設。
（二）高職示范專業(yè)建設費132萬元。主要用于省級示范院校建設。
六、“三公經(jīng)費”財政撥款決算情況
2013年“三公”經(jīng)費財政撥款支出117.34萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費11.38萬元，公務接待費58.8萬元，公務用車購置及運行費71.54萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2013年支出11.38萬元，主要用于高職教育考察。全年因公出國（境）累計2人次，與上年相比支出下降37%，主要原因是出境交流訪問人員減少。
（二）公務接待費
2013年支出58.8萬元。主要用于公務活動、兄弟院校交流訪問、校企合作、調(diào)研等方面的接待活動，與上年相比支出下降40%，主要原因是：控制接待規(guī)模，壓縮接待任務。
（三）公務用車購置及運行費
2013年支出71.54萬元。其中：公務用車購置費19.82萬元，2013年本單位公務用車購置1輛。公務用車運行費51.72萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。年末公務用車保有量10輛。與上年相比，公務用車運行費增長16%，主要原因是:院學生數(shù)上升，學生實習實訓用車增加。2012年無車輛購置，2013年新購置一部帕薩特轎車。
附表：2013年決算2014年預算公開.xls
